未設置銷售屬性什么意思(銷售選項設置不包括)
1. 銷售選項設置不包括
應收款管理模塊主要用于核算和管理客戶往來款項。應收管理模塊以發(fā)票、其他應收單據(jù)等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務及其他業(yè)務所形成的往來款項，處理應收款項的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，同時提供票據(jù)處理功能。
一、應收管理模塊初始化工作
用戶可根據(jù)企業(yè)管理要求進行參數(shù)設置，是整個系統(tǒng)運行的基礎。初始化設置可提供單據(jù)類型設置、賬齡區(qū)間設置，為各種應收款業(yè)務的日常處理及統(tǒng)計分析做準備；提供期初余額的錄入，以保證數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性。
（一）控制參數(shù)和基礎信息的設置
1.控制參數(shù)設置
(1)基本信息的設置
主要包括企業(yè)名稱、銀行賬號、啟用年份與會計期間設置。
(2)壞賬處理方式設置
①直接轉(zhuǎn)銷法。只在實際發(fā)生壞賬時，才將壞賬損失計入當期損益，同時沖銷應收款項。
②備抵法。按期估計壞賬損失，計提壞賬準備，當某一應收款項全部確認為壞賬時，根據(jù)其金額沖減壞賬準備，同時轉(zhuǎn)銷相應的應收款項金額。
在賬套使用過程中，如果當年已經(jīng)計提過壞賬，則壞賬處理方式這一參數(shù)不能更改；如確需更改的，只能在下一年修改。
(3)應收款核銷方式的設置
應收款核銷是確定應收款與銷售發(fā)票、應收單據(jù)之間對應關系的操作，即指明每一次收款是哪幾筆銷售業(yè)務款項。應收管理系統(tǒng)一般提供按單據(jù)、按存貨等核銷方式。
(4)規(guī)則選項
應收管理模塊的規(guī)則選項一般包括：核銷是否自動生成憑證、預收沖應收是否生成轉(zhuǎn)賬憑證等。
2.基礎信息設置
為了簡化憑證生成操作，可以預先設置好各業(yè)務類型憑證中的常用科目。
(1)設置會計科目
設置會計科目是指定義應收管理模塊憑證制單所需的基本科目。用戶在核算應收款項時經(jīng)常用到的科目，可以在基本科目設置里預先設置好，這樣生成憑證時科目會自動帶出。
(2)設置對應科目的結(jié)算方式
設置對應科目的結(jié)算方式即設置對應科目的付款方式，主要包括現(xiàn)金、支票、匯票等。用戶為每一種結(jié)算方式設置科目，這樣涉及到結(jié)算方式的憑證也會自動帶出科目。
(3)設置賬齡區(qū)間
設置賬齡區(qū)間是指為進行應收賬款賬齡分析，根據(jù)欠款時間，將應收賬款劃分為若干等級，以便掌握客戶欠款時間的長短。
（二）期初余額錄入
初次使用應收管理模塊時，要將系統(tǒng)啟用前未處理完的所有客戶的應收賬款、預收賬款、應收票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)，以便于以后的核銷處理。一般包括初始單據(jù)、初始票據(jù)、初始壞賬的錄入。
當?shù)诙甓忍幚頃r，應收管理模塊自動將上年未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年的期初余額。
二、應收管理模塊日常處理
日常業(yè)務處理主要完成日常的應收單和收款單的錄入、應收單和收款單的審核、核銷處理、轉(zhuǎn)賬處理、票據(jù)管理、制單處理、壞賬處理。
（一）應收處理
1.單據(jù)處理
日常單據(jù)處理主要包括銷售發(fā)票的錄入和審核其他應收單的錄入和審核、收款單的錄入和審核。
(1)應收單據(jù)處理
企業(yè)應收款來源于銷售發(fā)票( 包括專用發(fā)票、普通發(fā)票)和其他應收單。如果應收管理模塊和銷售管理模塊同時使用，則銷售發(fā)票必須在銷售管理模塊中填制，并在審核后自動傳給應收管理模塊，在應收管理模塊中只需錄入未計入銷售貨款和稅款的其他應收單據(jù)(如代墊款項、運輸裝卸費、違約金等)。企業(yè)如果不使用銷售管理模塊，則全部業(yè)務單據(jù)都必須在應收管理模塊中錄入。
應收管理模塊具有銷售發(fā)票與其他應收單的新增、修改、刪除、查詢、預覽、打印、制單、審核記賬以及其他處理功能。
(2)收款單據(jù)處理
收款單據(jù)用來記錄企業(yè)收到的客戶款項。
收款單據(jù)處理主要是對收款單和付款單(即紅字收款單)的錄入和審核。應收系統(tǒng)的收款單用來記錄企業(yè)所收到的客戶款項，包括應收款、預收款和應收的代墊費用。
(3)單據(jù)核銷
單據(jù)核銷主要用于建立收款與應收款的核銷記錄，加強往來款項的管理，同時核銷日期也是賬齡分析的重要依據(jù)。單據(jù)核銷主要包括手工核銷和自動核銷兩種方式。
①手工核銷。手工核銷是指用戶根據(jù)查詢條件，選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷。
②自動核銷。自動核銷是指用戶根據(jù)查詢條件，選擇需要核銷的單據(jù)，然后自動核銷。
2.轉(zhuǎn)賬處理
轉(zhuǎn)賬處理主要是往來賬項的對沖處理，是為了避免往來款多頭掛賬的問題面設置的功能。轉(zhuǎn)賬處理主要包括：應收沖應收、預收沖應收、應收沖應付。
(1)應收沖應收
應收沖應收是指將一家客戶的應收賬款，轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過將應收款業(yè)務在客商之間轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應收業(yè)務的調(diào)整，解決應收款業(yè)務在不同客商間入錯戶和合并戶等問題。
(2)預收沖應收
預收沖應收用于處理客戶的預收款和該客戶應收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務。
(3)應收沖應付
應收沖應付是指用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。系統(tǒng)通過應收沖應付功能，將應收款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應收業(yè)務的調(diào)整，解決應收債權(quán)與應付債權(quán)的沖抵。
（二）票據(jù)管理
票據(jù)管理用來管理企業(yè)提供商品、勞務收到的銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票。對應收票據(jù)的處理主要是對應收票據(jù)進行新增、修改、刪除及付款、退票等操作。
票據(jù)管理能夠記錄票據(jù)的詳細信息和處理情況，查詢應收票據(jù)，還能夠進行票據(jù)貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、到期結(jié)算功能。
（三）壞賬處理
壞賬處理包括：壞賬準備計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回。
1.壞賬準備計提
壞賬準備計提是系統(tǒng)根據(jù)用戶在初始設置中選擇的壞賬準備計提方法，自動計算壞賬準備金額，并按用戶設置的壞賬準備科目，自動生成一張計提壞賬的記賬憑證。
2. 銷售類型設置
個體戶零售業(yè)開要按以下方法選擇大類，1、若單位是銷售某種商品或貨物，請在第一大類中選擇（貨物）。
2、若單位是提供勞務服務（加工、修理、修配等非營改增企業(yè)）的請在第二大類中選擇（勞務）。
3、若單位是提供銷售服務類型（營改增企業(yè)）的服務請在第三大類中選擇（銷售服務）。
4、若單位是提供無形資產(chǎn)相關（專利、商標等）的服務，請在第四大類中選擇（無形資產(chǎn)）。
5、若單位是不動產(chǎn)銷售的企業(yè)，請在第五大類中選擇（不動產(chǎn)）。
6、若單位有發(fā)生如下三種的未發(fā)生銷售行為的不征稅項目請選擇第六大類。
3. 銷售系統(tǒng)中不支持對什么制定銷售計劃
終端業(yè)務代表，我把它拆開講，先說終端。這里的終端是終端市場的意思。是指銷售渠道的終點,企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品后,產(chǎn)品就像流水一樣流動,比如從代理商――一級批發(fā)商――二級批發(fā)商――一級零售商――二級零售商流動。一直到消費者，那所有能把產(chǎn)品直接買給最終用戶的都是終端 。超級市場，便利店，報刊亭都可以賣飲料給消費者，所以就是飲料的銷售終端。其中有些我們看不太見的中轉(zhuǎn)部門就不是了，比如娃哈哈浙江省批發(fā)總代理啊，它是不賣飲料給消費者的，所以不是終端 。誰做終端，就找誰做經(jīng)銷商；誰有優(yōu)勢做終端，就讓誰去做；廠家不追求親自做終端，只追求產(chǎn)品在終端的競爭力；廠家可以遠離終端，只要能有效控制終端。終端并非渠道的終點，在終端競爭日趨激烈、終端門檻越來越高的情況下，有些企業(yè)為了進一步尋求競爭優(yōu)勢，跨越終端直接做社區(qū)銷售，成為當前營銷的一大亮點?，F(xiàn)在營銷學講究決戰(zhàn)終端，主要是說誰的終端多，誰的終端銷售效果好，誰就可以勝利 。終端講完了。至于業(yè)務員，你可以先看看業(yè)務員的職責?！ ?.學習企業(yè)及產(chǎn)品知識，提高業(yè)務能力與技巧?！ ?.收集與整理客戶信息，以及進行業(yè)務拓展。 3.負責指定區(qū)域的業(yè)務開拓，完成上級下達的任務指標。 4.建立詳細的客戶檔案，以及拓寬銷售網(wǎng)絡?！ ?.維護老客戶，積極開拓新客戶?！ ?.負責與客戶簽訂業(yè)務合同，并達成所銷售產(chǎn)品的回款。 7.及時向相關負責人反饋市場信息?！ ?.制定每月、每季的銷售計劃，以及安排好每日工作計劃?！ ?.主動拜訪客戶，以及友好接待客戶的到訪。 10.妥善處理客戶的投訴事件。 11.協(xié)助上級領導制定銷售計劃和銷售計劃實施方案?！ √峁﹥?yōu)質(zhì)的服務，促使與客戶長期合作。 那么，整合起來，終端業(yè)務代表你可以理解為在產(chǎn)品銷售一線（最前線）工作的業(yè)務員。是個比較鍛煉人的崗位。
4. 銷售選項設置不包括哪一項
紅票不是紅顏色的發(fā)票，也不是在發(fā)票上輸入紅顏色的字，只是不能作廢的原發(fā)票重新開具一張，先在發(fā)表信息表錄入原發(fā)票票號，再點擊“紅字發(fā)票”，開具時只不過是在金額上加一個-（負號），這樣兩張發(fā)票一正一負就平了，相當于作廢了，其銷售方由于在信息表錄入了原發(fā)票信息故自動生成，所以沒有銷售方選項。
5. 銷售選項中設置了由銷售生成出庫單
在會計業(yè)務活動中，所做過的會計資料一般都是可以進行修改的，只是需要修改的理由要充分，并且持有要修改的依據(jù)。
如果是原先的銷售出庫單確實存在問題，經(jīng)過核對發(fā)現(xiàn)問題之所在，依據(jù)正確的原始記錄進行修改完善就可以了，如果原先的銷售出庫單已經(jīng)登記入賬，那就要編制正確的會計記賬憑證，調(diào)整已登記的相關賬薄。
強推
